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戴村在镇十七届人大二次会议上的财政报告
发布日期: 2017年7月28日 15:27
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关于戴村镇2016年度财政决算和2017年

上半年预算执行情况的报告

——2017年7月26日在戴村镇第十七届

人民代表大会第二次会议上

  各位代表:

  受戴村镇人民政府委托,现将戴村镇2016年度财政决算和2017年上半年预算执行情况提请镇十七届人大第二次会议审议,并请其他列席人员提出意见。

  一、2016年度财政决算情况

  2016年全镇财政总收入15165.05万元,地方财政收入7729.81万元。较好的完成了区下达指标。

  (一)一般公共预算执行情况

  1、收入预算执行情况

  镇十六届人大第六次会议批准的年度一般公共预算收入为16000万元,后经镇人大主席团会议同意调整为18000万元,实际完成一般公共预算收入18413.46万元(应得体制分成9500万元,基数补助1768万元,各项专款补助7125.88万元,上年结余19.58万元),为调整预算的103.3%,比上年增长9.65%。

  2、支出预算执行情况

  镇十六届人大第六次会议批准的年度一般公共预算支出为16000万元,后经镇人大主席团会议同意调整为18000万元,执行结果,全年一般公共预算支出18398.24万元,为调整预算的102.21%,比上年增长9.55%,具体执行情况如下:

  (1)一般公共服务支出693.28万元,为调整预算的100%,主要用于人大、政府、群团、财政等事务支出;

  (2)教育支出5565.09万元, 为调整预算的101.2%,主要用于教师人员经费以及教育基建的支出;

  (3)文化体育与传媒支出122.9万元, 为调整预算的100%,主要用于群众文化体育生活经费支出;

  (4)社会保障和就业支出2688.18万元,为调整预算的103.4%,主要用于退休支出、复员军人优待安置、困难补助、最低生活保障费、残疾人支出;

  (5)医疗卫生与计生支出1622.35万元, 为调整预算的100%,主要用于农医保、社区卫生服务中心运转经费支出;

  (6)环境保护支出1786.22万元, 为调整预算的105.1%, 主要用于农村生活污水治理经费支出;

  (7)城乡社区事务支出4130.26万元, 为调整预算的103.3%,主要用于公共基础设施建设维护支出;

  (8)农林水事务支出1627.32万元,为调整预算的101.7%,主要用于农田水利建设、林道建设、防汛、农业扶持等事务支出;

  (9)交通运输支出15万元,为调整预算的100%;

  (10)资源勘探电力信息等事务支出144.64万元,为调整预算的100.8%,主要用于淘汰落后产能及扶持中小企业发展支出;

  (11)住房保障支出3万元,为调整预算的100%,主要用于困难户建房支出。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2016年政府性基金预算收入为2500万元,后经镇人大主席团会议同意调整为3800万元,执行结果:全年完成政府性基金收入3842.51万元,主要是区级各项基金补助收入增加,为调整预算的101.1%。

  经镇十六届人大第六次会议批准的年度政府基金支出为2500万元,后经镇人大主席团会议同意调整为3800万元,实际支出为3842.51万元,具体执行情况如下:

  (1)社会保障和就业支出69.5万元,为调整预算的100%;

  (2)城乡社区事务支出30万元,为调整预算的100%;

  (3)农林水事务支出3743.01万元,为调整预算的101.1%。

  (三)其他资金预算执行情况

  2016年其他资金预算收入为4350万元,后经镇人大主席团会议同意调整为3300万元,主要因预算外补助收入比上年略有下降。执行结果:全年完成其他资金预算收入3314.08万元,其中:上级预算外补助收入2824.66万元,集中事业收入159.55万元,乡镇自筹收入206.59万元,其他收入123.28万元。为调整预算数的100.43%。

  经镇十六届人大第六次会议批准的年度其他资金支出为4350万元,后经镇人大主席团会议同意调整为3300万元,实际支出为3314.08万元,具体执行情况如下:

  (1)一般公共服务(人大、政府办、财政事务)支出574.6万元,为调整预算的100%;

  (2)教育支出110.79万元,为调整预算的100%;

  (3)文化体育与传媒支出240.76万元,为调整预算的100%;

  (4)环境保护支出1184.62万元,为调整预算的105.72%;

  (5)城乡社区事务支出493.09万元,为调整预算的100%;

  (6)资源勘探电力信息等事务支出689.47万元,为调整预算的107.82%;

  (7)住房保障支出20.75万元,为调整预算的100%。

  (四)财政收支平衡情况

  根据上述财政收支情况,2016年财政当年可用资金为25570.05万元(一般公共预算收入18413.46万元;政府性基金收入3842.51万元;自筹及其他收入3314.08万元),实际全年财政总支出为25554.83万元,年终结余15.22万元。

  二、2017年上半年财政预算执行情况

  上半年,全镇财政总收入10509.6万元,比上年同期增幅11.73%;地方财政收入5710.03万元,比上年同期增幅28.75%。

  (一)一般公共预算执行情况

  1、1-6月份,一般公共预算收入10668.31万元,完成预算收入59.83%。其中:(1)体制分成预拨8700万元。(2)各项专款补助预拨1953.09万元。(3)上年结余15.22万元。

  2、一般公共预算支出10653.13万元,执行情况如下:

  (1)一般公共服务支出923.75万元,为预算的42.1%,主要用于人大、政府、群团、财政等事务支出;

  (2)教育支出3726.72万元, 为预算的48.8%,主要用于教师人员经费以及教育基建的支出;

  (3)文化体育与传媒支出289.56万元, 为预算的34.5%,主要用于三清茶文化节举办及群众文化体育生活经费支出;

  (4)社会保障和就业支出1864.55万元,为预算的73.1%,主要用于退休支出、复员军人优待安置、困难补助、最低生活保障费、残疾人支出;

  (5)医疗卫生与计生支出688.68万元,为预算的39.9%,主要用于公共卫生及社区卫生服务中心运转经费支出;

  (6)环境保护支出523万元, 为预算的78.1%, 主要用于农村生活污水治理经费支出;

  (7)城乡社区事务支出1160.22万元, 为预算的52.5%,主要用于公共基础设施建设维护支出;

  (8)农林水事务支出1476.65万元,为预算的28.7%,主要用于农田水利建设、林道建设、防汛、农业扶持等事务支出。

  (二)政府性基金预算执行情况

  上半年完成政府性基金收入1500万元,完成预算收入60%。

  上半年政府性基金支出执行情况如下:教育事业支出837.4万元;农林水事务支出662.6万元(括农业、林业、水利项目支出)。

  (三)其他资金预算执行情况

  上半年完成其他资金收入1114.93万元,完成预算收入29.1%。。其中:上级预算外补助收入1034.78万元,乡镇自筹收入80.15万元。

  上半年其他资金支出1114.93万元。执行情况如下:

  (1)资源勘探电力信息等事务支出398.18万元,主要用于国家登山健身步道建设;

  (2)农林水事务支出716.75万元。

  (四)财政预算平衡情况

  上半年财政收支较为平衡,财政支出结构不断优化,重点支出项目得以有效保障,预算执行情况良好,财政运行状况健康有序。上半年财政可用资金为13283.24万元。资金来源为:上年滚存结余15.22万元,预拨当年财政体制分成8700万元,各项专款补助预拨1953.09万元,政府性基金收入1500万元,其他资金收入1114.93万元。上半年财政支出为13268.06万元,财政结余15.18万元。

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