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关于戴村镇2018年财政预算执行情况
发布日期: 2019年1月28日 14:59
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  关于戴村镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告

  ——2019年1月22日在戴村镇第十七届人民代表大会第六次会议上

  各位代表:

  受戴村镇人民政府委托,现将戴村镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案提请镇第十七届人民代表大会第六次会议审议,并请列席的同志提出意见。

  一、关于2018年全镇预算执行情况

  2018年全镇财政总收入18905万元,比上年增长9.23%;地方财政收入10500万元,比上年增长14.17%,圆满完成区下达目标任务。

  (一)一般公共预算执行情况

  1、收入预算执行情况

  镇第十七届人民代表大会第三次会议批准的年度一般公共预算收入为18190万元。执行结果:完成一般公共预算收入34653万元(体制分成7500万元,上级专项资金27153万元)。

  2、支出预算执行情况

  镇第十七届人民代表大会第三次会议批准的年度一般公共预算支出为18190万元。执行结果为一般公共预算支出34653万元。

  具体执行情况如下:

  (1)一般公共服务支出902万元,主要用于人大、政府、群团、财政等事务支出;

  (2)国防支出8万元;

  (3)教育支出3351万元,主要用于教师人员经费以及云石小学、二小合一工程项目等支出;

  (4)文化体育与传媒支出495万元,主要用于群众文化体育活动、举办重要赛事及宣传经费支出;

  (5)社会保障和就业3046万元,主要用于退休人员支出、复员军人优待安置、困难补助、最低生活保障、残疾人补助等支出;

  (6)医疗卫生与计划生育支出2843万元,主要用于公共卫生服务、社区卫生服务中心运行补助及城乡居民医保等支出;

  (7)城乡社区支出12658万元,主要用于骆家舍地质灾害搬迁、小城镇环境综合整治、国卫创建、垃圾分类、镇村公共设施建设等支出;

  (8)农林水支出11131万元,主要用于林道建设、五水共治、美丽田园及防汛等支出;

  (9)资源勘探信息等支出188万元,主要用于国家登山健身步道建设、郊野小镇创建及企业奖励政策兑现等支出;

  (10)住房保障支出31万元,主要用于困难家庭危房改造支出。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全年完成政府性基金收入2138万元。本年支出2138万元,具体执行情况如下:文化体育与传媒支出15万元;社会保障和就业支出88万元;城乡社区支出1662万元;农林水支出373万元。

  (三)其他资金预算执行情况

  全年完成其他资金收入7755万元(其中:上级预算外补助收入5886万元;国有资源(经营)有偿使用收入1104万元;其他收入765万元)。本年支出7755万元,具体执行情况如下:一般公共服务支出1730万元;国防支出102万元;公共安全支出207万元;教育支出5万元;文化体育与传媒支出624万元;医疗卫生与计划生育支出47万元;节能环保支出1170万元,主要用于支付农村生活污水工程尾款及运行维护;城乡社区支出581万元;资源勘探信息等支出3289万元。

  二、关于2019年全镇预算草案

  按照财政“保基本、保运行”的原则, 我镇2019年财政收支预算编制如下:

  (一)一般公共预算安排情况

  1、一般公共预算收入

  根据全镇国民经济计划指标,结合本镇财源实际,2019年一般

  公共预算收入预期为9000万元。按照财政收支平衡原则,全镇一般公共预算支出安排9000万元,具体如下:

  (1)一般公共服务支出1345万元;

  (2)国防支出86万元;

  (3)公共安全支出212万元;

  (4)教育支出1100万元;

  (5)文化体育与传媒支出603万元;

  (6)社会保障和就业808万元;

  (7)医疗卫生与计划生育支出1589万元;

  (8)城乡社区支出1186万元;

  (9)农林水支出1126万元;

  (10)资源勘探信息等支出717万元;

  (11)预备费228万元;

  (二)政府性基金预算安排情况

  全镇政府性基金收入预期2800万元。安排政府性基金支出预算2800万元,其中:城乡社区支出300万元,农林水支出2500万元。

  (三)其他资金预算安排情况

  因统计口径调整,上级专项资金将计入其他资金收入,预期收入14150万元(上级专项资金13450万元,国有资源有偿使用收入500万元,其他收入200万元)。安排预算支出14150万元,其中:一般公共服务支出655万元,公共安全支出331万元,教育支出2300万元,文化旅游体育与传媒支出425万元,社会保障和就业支出1670万元,城乡社区支出2626万元,农林水支出5873万元,资源勘探信息等支出270万元。

来源: 萧山网   作者:
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